O que é esta tela?
Esta tela permite criar uma NF-e de forma prática, escolhendo a origem dos dados:
- Pedido Aprovado
- Contas a Receber
- Cupom Fiscal Emitido
- Emissão Avulsa (manual)
Visão Geral da Tela
| Elemento | Função |
|---|---|
| Seleção de Origem | Escolha se a NF-e será gerada a partir de Pedido, Conta a Receber, Cupom ou Avulsa |
| Cliente/Pedido/Conta | Seleção dinâmica dos dados conforme a origem escolhida |
| Tabela de Pedidos | Se origem for "Pedido", lista os pedidos aprovados vinculados ao cliente |
| Botões | Atualizar lista de pedidos, voltar para a lista, cancelar, salvar |
Como usar
| Ação | Como fazer |
|---|---|
| Escolher Origem | No campo "Gerar NF-e a partir de um(a)", selecione a origem desejada |
| Selecionar Cliente/Pedido | Se "Pedido" ou "Conta a Receber" for selecionado, o sistema carrega as opções dinamicamente |
| Montar Pedidos | Se for pedido, o sistema lista e permite remover pedidos da lista antes de salvar |
| Salvar NF-e | Clique em Salvar para gerar a nova NF-e |
Campos importantes
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Opção | Escolha a base para criação da NF-e |
| Cliente | Necessário para listar pedidos ou contas a receber |
| Lista de Pedidos | Exibe os pedidos vinculados, pode remover algum antes de gerar |
| Contas a Receber | Seleciona parcelas a faturar em forma de NF-e |
Observações Importantes
- Se escolher "Pedido", você pode montar a NF-e com vários pedidos aprovados do mesmo cliente.
- Se escolher "Contas a Receber", será gerada uma NF-e para cada conta selecionada.
- Botão "Atualizar" ? busca novamente a lista de pedidos disponíveis para o cliente.
- Não esquecer de confirmar se todos os pedidos desejados estão listados antes de salvar!
- O campo de seleção de Cliente é dinâmico e carrega dados via AJAX.
Dica Final
? Organize bem seus pedidos e contas antes de gerar NF-es em lote! Isso facilita o financeiro e evita notas emitidas com dados incorretos.